2018年南平市土地收购储备中心预算说明 - 财政资金
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2018年南平市土地收购储备中心预算说明
发布时间: 2018-02-09 08:47    来源:     浏览量:

 

2018年部门预算经第五届人大次会议批准,按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和三公经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

 根据《南平市人民政府办公室关于印发南平市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(南政办〔201296号),南平市土地收购储备中心的主要职责是:受国土资源局委托,负责依法对国有土地使用权进行收购征用、储备开发、拆迁安置和招商出让等各项工作。

二、部门预算单位构成

列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市土地收购储备中心(加挂武夷新区分局土地收购储备中心、延平分局土地收购储备中心牌子)

财政核拨

23

17

三、部门主要工作任务

2018南平市土地收购储备中心主要任务是:受国土资源局委托,负责依法对国有土地使用权进行收购征用、储备开发、拆迁安置和招商出让等各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进行大家厂莲花山地块、工业路铝厂生活区地块、西芹交通枢纽地块、南山加油站地块收储工作。

(二)推进东坑青窠地块、夏道小鸠漏水东地块收储工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,南平市土地收购储备中心收入预算为260.24万元,比上年增加57.52万元,主要原因是2017年度未安排车辆补贴,2018年度增加车改补贴其中:一般公共预算拨款205.24万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金55万元。相应安排支出预算260.24万元,比上年增加57.52万元,其中:人员支出157.91万元,对个人和家庭补助支出0.90万元,公用支出24.73万元,项目支出76.70万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出205.24万元,比上年增加2.52万元,主要原因是2017年度未安排车辆补贴,2018年度增加车改补贴,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501行政单位离退休1.08万元。主要用于退休人员公用经费

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.80万元。主要用于基本养老保险缴费

(三)2101101行政单位医疗11.04万元。主要用于医疗保险缴费

2120806土地出让业务支出55万元。主要用于聘用人员费用及土地开发业务费支出

2210101行政运行43.10万元。主要用于人员支出及公用支出

2210101行政运行96万元。主要用于人员支出

2210199其他国土资源事务支出21.70万元。主要用于项目支出

221020111.52万元。主要用于住房公积金缴费

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出183.54万元,其中:

(一)人员经费158.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费24.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元与上年持平
(二)公务接待费
  2018年预算安排2.85万元。主要用于土地招商等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排3.24万元,其中:公车运行费3.24万元,公车购置费0万元。年相比支出下降43.16%,主要原因是:压缩公务用车运行经费

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018南平市土地收购储备中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.73万元,比2017年增加12.10万元,主要原因是2017年度未安排车辆补贴,2018年度增加车改补贴

(二)政府采购情况

2018南平市土地收购储备中心政府采购预算总额4.70万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,南平市土地收购储备中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018南平市土地收购储备中心共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金21.70万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:收储中心2018年度预算公开.xlsx